Здравствуйте, прошу помощи в следующем вопросе.
Мы ООО, работаем на УСН доходы-расходы.
Клиент - физ.лицо,оплата производится на расчетный счет организации. По договору 2018 года этот клиент переплатил 380 рублей, чеки тогда не пробивались.По договору 2019 года этот же клиент недоплатил 370 рублей, по этому договору чеки уже пробивались. Перезачет между договорами 2018 и 2019 не сделали, на сегодняшний день на 62 счете висят эти суммы переплаты 380 руб. и недоплаты 370 руб. по разным договорам, и сейчас клиент платит уже по новому договору 2021 года, чеки пробиваем.Хочется привести в порядок ОСВ по 62 счету, чтобы остался только договор 2021 года. Подскажите, пожалуйста, как в данном случае лучше "схлопнуть" остатки с учетом чеков.
Если сделать перезачет между договорами 2018 и 2019 все равно останется переплата 10 рублей, если зачесть эти 10 рублей в счёт оплаты по договору 2021 года, то не знаю, нужно ли пробивать чек. Если не пробивать, то потом в итоге не сойдутся по чекам суммы поступлений и отгрузки.Заранее спасибо за ответ.